logo
12 вар

Этап 2. Число часов работы оборудования

(365дней * 24ч) / 12мес = 730 ч/мес

Этап 3.

Определение количества бригад, необходимых для обслуживания производства

730 ч/мес / 172,7 ч/мес = 4 бригады

Этап 4.

Определение количества выходов на работу в месяц при 8 часовой смене

172,7 ч/мес / 8ч = 21,6 рабочих дня

Этап 5.

Определение средней продолжительности месяца

365дней / 12мес = 30,4дня/мес

Этап 6.

Количество выходных дней в месяц на 1-ого рабочего

30,4 дней – 21,6 дня = 9 выходных дней

Этап 7.

Частота предоставления выходных дней

30,4 дней / 9 выходных = 3,4 дня, т.е. через каждые 4 дня рабочие должны получать выходной день

Этап 8.

Период сменооборота (период времени, за который каждый рабочий проработает во всех сменах)

П = 4дня * 4 бригады = 16дней

Этап 9.

Построение типового четырехбригадного графика сменности для 3-х сменной работы и 8 часовой рабочей смены. (А, Б, В, Г – БРИГАДЫ)

Таблица 9 – График сменности

Смены и часы

Период сменооборота, дни

Время отдыха, ч

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

1Смена

800 - 1600

А

А

А

А

Б

Б

Б

Б

В

В

В

В

Г

Г

Г

Г

48

2 Смена

1600- 2400

В

Г

Г

Г

Г

А

А

А

А

Б

Б

Б

Б

В

В

В

48

3 Смена

000- 800

Б

Б

В

В

В

В

Г

Г

Г

Г

А

А

А

А

Б

Б

48

Выходные дни

Г

В

Б

Б

А

Г

В

В

Б

А

Г

Г

В

Б

А

А

Этап 10.

Количество выходов рабочих на работу в течение месяца в соответствии с графиком сменности

(30,4 дня/мес / 16 дней) * 12раб. дн. = 22,8 дня отработано в соответствии с графиком сменности каждым работником

Этап 11.

Количество выходов на работу в год каждого работника

22,8дн * 12мес = 274 дн.

Этап 12.

Количество выходных дней в год

365 – 274 = 91 день

Этап 13.

Определение дополнительных выходных дней

91дн – 52дн = 39 дней

Этап 14.

Определение количества выходов в месяц по графику сменности

22,8дн * 8ч = 182,4 ч

182,4 ч – 174,6 ч = 7,8ч*12мес=93,6 ч – количество переработки в год

Составление баланса рабочего времени.

Для обоснования потребности численности рабочих в производстве и количества времени необходимого для выполнения производственной программы составляют баланс рабочего времени.

Таблица 10 - Баланс рабочего времени

Показатель

Непрерывное производство (по графику сменности)

дни

%

Календарный фонд рабочего времени

365

100,00%

Выходные дни

104

28,5%

Праздничные дни

0

0,00%

Дополнительные выходные дни

39

10,68%

Номинальный фонд рабочего времени

222

60,8%

Планируемые невыходы:

Очередной отпуск

Болезни

Выполнение государственных обязанностей

38

30

7

1

10,41%

8,22%

1,91%

0,3%

Эффективный фонд рабочего времени

184

50,3%

На основании графика сменности и баланса рабочего времени осуществляется расчет плановой численности рабочих.

Таблица 11 – Расчет плановой численности рабочих

Профессия

Разряд

Норма обслуживания

Кол-во оборудования, шт

Расчет плановой численности, чел

Коэффициент списочного состава

Чспис, чел

Чяв.см

Чяв.сут

Чшт

Цех азотной кислоты

Основные рабочие

Аппаратчик контактного отделения

7

1 чел. на 4 ап.

9

3

9

12

Аппаратчик абсорбции

6

1 чел. на все ап.

1

3

4

Аппаратчик насосов

5

1 чел. на все ап.

1

3

4

Помощник аппаратчика

5

4 чел. на все ап.

4

12

16

ИТОГО

9

27

36

1,207

43

Вспомогательные рабочие

Дежурный слесарь

5

1 чел. в смену

1

3

4

 

 

Дежурный электрик

6

1 чел. в смену

1

3

4

 

 

ИТОГО

2

6

8

1,207

10

ИТОГО ПО ЦЕХУ

11

33

44

1,207

53

Цех аммиачной селитры

Основные рабочие

Аппаратчики ИТН

7

1 чел. на 2 ап.

5

3

9

12

 

Аппаратчик выпарного отделения

6

4 чел. на все ап.

4

12

16

 

Аппаратчик раствора

5

2 чел. на все ап.

2

6

8

 

Рабочие склада и транспорта

4

2 чел. на 50000 т/год продукции

6

18

24

 

Упаковщики

4

3 чел. на 50000 т/год продукции

9

27

36

 

ИТОГО

24

72

96

1,207

116

Вспомогательные рабочие

Дежурный слесарь

5

1 чел. в смену

1

3

4

Дежурный электрик

6

1 чел. в смену

1

3

4

ИТОГО

2

6

8

1,207

10

ИТОГО ПО ЦЕХУ

26

78

104

1,207

126

Цех нитрофоски

Основные рабочие

Старший аппаратчик

7

1 чел. на 6 ап.

4

1

3

4

 

 

Реакторщики

6

1 чел. на 3 ап.

4

2

6

8

 

 

Аппаратчик отдела смешения

5

1 чел. на 1 ап.

2

2

6

8

 

 

Аппаратчик грохотов

5

1 чел. в смену

1

3

4

 

 

Рабочие склада и транспорта

4

2 чел. на 75000 т/год продукции

6

18

24

 

 

Упаковщики

4

4 чел. на 75000 т/год продукции

12

36

48

 

 

ИТОГО

24

72

96

1,207

116

Вспомогательные рабочие

Дежурный слесарь

5

1 чел. в смену

1

3

4

Дежурный электрик

6

1 чел. в смену

1

3

4

ИТОГО

2

6

8

1,207

10

ИТОГО ПО ЦЕХУ

26

78

104

1,207

126

Профессия

условия труда

Система оплаты труда

Тарифный разряд

Тарифная ставка (руб/день)

Плановая численность (чел)

План ФРВ (дни)

Плановый фонд всех рабочих (дни)

Фонд основной з/п (руб)

Премии из ФМП (руб)

Итого фонд основной з/п (руб)

Дополнительная з/п (руб)

Итого годовой ФОТ без ФМП (руб)

Премия по годовым результатм работы (руб)

Итого годовой ФОТ с учётом ФМП (руб)

Тарифный фонд

Выходные и праздники

Ночное и вечернее время

Переработка

Премии

Итого

Отпуска

Гос. Обязательства

Итого

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

Промышленно - производственный персонал

Цех азотной кислоты

Основный рабочие

Аппаратчик контактного отделения

вредные

повременная

7

133,16

12

222

2664

354738,24

237291,12

19707,68

147647,81

88684,56

848069,41

28379,059

876448,47

9869,9152

329,00

10198,912

858268,32

3289,97

889937,35

Аппаратчики абсорбции

 

 

6

120,86

4

222

888

107323,68

23930,28

17887,28

44669,856

26830,92

220642,02

8585,8944

229227,91

7744,1862

258,14

8002,3257

228644,34

2581,40

239811,63

Аппаратчики насосов

 

 

5

109,28

4

222

888

97040,64

21637,44

16173,44

40389,888

24260,16

199501,57

7763,2512

207264,82

7002,1898

233,41

7235,5962

206737,16

2334,06

216834,48

Помощник аппаратчика

 

 

5

109,28

16

222

3552

388162,56

86549,76

16173,44

161559,55

97040,64

749485,95

31053,005

780538,96

6592,3898

219,75

6812,1362

756298,09

2197,46

789548,56

Вспомогательные рабочие

Дежурный слесарь

 

 

5

109,29

4

222

888

97049,52

21639,42

16174,92

40393,584

29114,856

204372,3

7763,9616

212136,26

7166,7656

238,89

7405,6578

211777,96

2388,9219

221930,84

Дежурный электрик

 

 

6

120,86

4

222

888

107323,68

23930,28

17887,28

44669,856

32197,104

226008,2

8585,8944

234594,09

7925,4762

264,18

8189,6587

234197,86

2641,8254

245425,58

Итого по цеху:

 

 

 

 

44

 

 

1151638,3

414978,3

104004,04

479330,54

298128,24

2448079,4

92131,066

2540210,5

46300,923

1543,36

47844,287

2495923,7

15433,641

2603488,4

Цех аммиачной селитры

Основные рабочие

Аппаратчик ИНТ

Вредные

повременная

7

133,16

16

222

3552

472984,32

26365,68

19707,68

196863,74

118246,08

834167,5

37838,746

872006,25

7364,9176

245,50

7610,4149

841777,92

2454,9725

882071,64

Аппаратчик выпарного отделения

 

 

6

120,86

16

222

3552

429294,72

95721,12

17887,28

178679,42

107323,68

828906,22

34343,578

863249,8

7290,9612

243,03

7533,9932

836440,22

2430,3204

873214,12

Аппаратчик раствора

 

 

5

109,28

8

222

1776

194081,28

43274,88

16173,44

80779,776

48520,32

382829,7

15526,502

398356,2

6728,9898

224,30

6953,2895

389782,99

2242,9966

407552,48

Рабочие склада транспорта

 

 

4

98,42

24

222

5328

524381,76

38974,32

14566,16

218256,19

131095,44

927273,87

41950,541

969224,41

5457,3447

181,91

5639,2562

932913,13

1819,1149

976682,78

Упаковщики

 

 

4

98,42

36

222

7992

786572,64

58461,48

14566,16

327384,29

196643,16

1383627,7

62925,811

1446553,5

5430,0058

181,00

5611,006

1389238,7

1810,0019

1453974,5

Вспомогательные рабочие

Дежурный слесарь

 

 

5

109,28

4

222

888

97040,64

21637,44

16173,44

40389,888

29112,192

204353,6

7763,2512

212116,85

7166,1098

238,87

7404,9802

211758,58

2388,7033

221910,53

Дежурный электрик

 

 

6

120,86

4

222

888

107323,68

23930,28

17887,28

44669,856

32197,104

226008,2

8585,8944

234594,09

7925,4762

264,18

8189,6587

234197,86

2641,8254

245425,58

Итого по цеху:

 

 

 

 

108

 

 

2611679

308365,2

116961,44

1087023,2

663137,98

4787166,8

208934,32

4996101,1

47363,805

1578,7935

48942,599

4836109,4

15787,935

5060831,7

Цех нитрофоски

Основные рабочие

Старший аппаратчик

Вредные

Повременная

7

133,16

4

222

888

118246,08

26365,68

19707,68

49215,936

29561,52

243096,9

9459,6864

252556,58

8532,317

284,41

8816,7275

251913,62

2844,1057

264217,42

Реакторщики

 

 

6

120,86

8

222

1776

214647,36

47860,56

17887,28

89339,712

53661,84

423396,75

17171,789

440568,54

7442,0362

248,07

7690,104

431086,86

2480,6787

450739,32

Аппаратчики отдела смешения

 

 

5

109,28

12

222

2664

291121,92

108187,2

16173,44

121169,66

72780,48

609432,7

23289,754

632722,46

7125,2529

237,51

7362,7613

616795,47

2375,0843

642460,3

Аппаратчики грохотов

 

 

5

109,28

4

222

888

97040,64

21637,44

16173,44

40389,888

24260,16

199501,57

7763,2512

207264,82

7002,1898

233,41

7235,5962

206737,16

2334,0633

216834,48

Рабочие склада и транспорт

 

 

4

98,42

24

222

5328

524381,76

38974,32

14566,16

218256,19

131095,44

927273,87

41950,541

969224,41

5457,3447

181,91

5639,2562

932913,13

1819,1149

976682,78

Упаковщики

 

 

4

98,42

48

222

10656

1048763,5

77948,64

14566,16

436512,38

262190,88

1839981,6

83901,082

1923882,7

5416,3363

180,54

5596,8809

1845578,5

1805,4454

1931285

Вспомогательные рабочие

Дежурный слесарь

 

 

5

109,28

4

222

888

97040,64

21637,44

16173,44

40389,888

29112,192

204353,6

7763,2512

212116,85

7166,1098

238,87

7404,9802

211758,58

2388,7033

221910,53

Дежурный электрик

 

 

6

120,86

4

222

888

107323,68

23930,28

17887,28

44669,856

32197,104

226008,2

8585,8944

234594,09

7925,4762

264,18

8189,6587

234197,86

2641,8254

245425,58

Итого по цеху:

 

 

 

 

108

 

 

2498565,6

366541,56

133134,88

1039943,5

634859,62

4673045,2

199885,25

4872930,4

56067,063

1868,9021

57935,965

4730981,1

18689,021

4949555,4

Таблица 13 - Плановый фонд оплаты труда специалистов, служащих и управленческого персонала.

Должность

Должностной оклад, тыс.руб

Численность по штату, чел.

Годовой фонд оплаты труда, тыс.руб

Премии за годовые результаты, тыс.руб

Всего ФОТ с учетом выплат из ФМП, тыс.руб

Итого ФОТ без учета выплат из ФМП, тыс.руб

Фонд должностных окладов

Премии и выплаты

ИТОГО должностной фонд с учетом премий

Оплата отпуска

Оплата работы в праздничные дни

ИТОГО ФОТ

Цех азотной кислоты

АУП

Начальник цеха

8,45

1

92,95

27,885

120,835

10,99

4,70

136,52

3,61

140,13

103,94

Зам.начальника

7,6

1

83,6

25,08

108,68

9,88

4,23

122,79

3,25

126,04

93,48

Начальник смены

6,2

4

272,8

81,84

354,64

32,24

13,79

400,67

10,61

411,27

305,04

Мастер по ремонту оборудования

5,5

1

60,5

18,15

78,65

7,15

3,06

88,86

2,35

91,21

67,65

Мастер по КИП

5,5

1

60,5

18,15

78,65

7,15

3,06

88,86

2,35

91,21

67,65

ИТОГО

8

570,35

171,105

741,455

67,41

28,82

837,68

22,17

859,86

637,76

Служащие

Зав.хозяйством

3,4

1

37,4

7,48

44,88

4,08

1,74

50,70

1,34

52,05

41,48

Зав.лабораторией

5,5

1

60,5

18,15

78,65

7,15

3,06

88,86

2,35

91,21

67,65

Табельщик

4,5

1

49,5

9,9

59,4

5,4

2,31

67,11

1,78

68,89

54,9

ИТОГО

3

147,4

35,53

182,93

16,63

7,11

206,67

5,47

212,14

164,03

Уборщица

2,4

4

105,6

21,12

126,72

11,52

4,93

143,17

3,79

146,96

117,12

ИТОГО

4

105,6

21,12

126,72

11,52

4,93

143,17

3,79

146,96

117,12

ИТОГО ПО ЦЕХУ

15

823,35

227,76

1051,11

95,56

40,86

1187,52

31,43

1218,95

918,91

Цех аммиачной селитры

АУП

Начальник цеха

8,45

1

92,95

27,885

120,84

10,99

4,70

136,52

3,61

140,13

103,94

Зам.начальника

7,6

1

83,6

25,08

108,68

9,88

4,23

122,79

3,25

126,04

93,48

Начальник смены

6,2

4

272,8

81,84

354,64

32,24

13,79

400,67

10,61

411,27

305,04

Мастер по ремонту оборудования

5,5

1

60,5

18,15

78,65

7,15

3,06

88,86

2,35

91,21

67,65

Мастер по КИП

5,5

1

60,5

18,15

78,65

7,15

3,06

88,86

2,35

91,21

67,65

Начальник отдела упаковки

3,4

1

37,4

11,22

48,62

4,42

1,89

54,93

1,45

56,38

41,82

Инженер-экономист

6,5

1

71,5

21,45

92,95

8,45

3,61

105,01

2,78

107,79

79,95

ИТОГО

11

679,25

203,78

883,03

80,28

34,33

997,63

26,41

1024,03

759,53

Служащие

Зав.лабораторией

5,5

1

60,5

18,15

78,65

7,15

3,06

88,86

2,35

91,21

67,65

Зав.хозяйством

3,4

1

37,4

7,48

44,88

4,08

1,74

50,70

1,34

52,05

41,48

Тех.учетчик

4,5

1

49,5

9,9

59,4

5,4

2,31

67,11

1,78

68,89

54,9

Табельщик

4,5

1

49,5

9,9

59,4

5,4

2,31

67,11

1,78

68,89

54,9

ИТОГО

3

196,9

45,43

242,33

22,03

9,42

273,78

7,25

281,03

218,93

Уборщица

2,4

4

105,6

21,12

126,72

11,52

4,93

143,17

3,79

146,96

117,12

ИТОГО

4

105,6

21,12

126,72

11,52

4,93

143,17

3,79

146,96

117,12

ИТОГО ПО ЦЕХУ

18

981,75

270,325

1252,075

113,825

48,68

1414,58

37,44

1452,02

1095,58

Цех нитрофоски

АУП

Начальник цеха

8,45

1

92,95

27,89

120,84

10,99

4,70

136,52

3,61

140,13

103,94

Зам. начальника

7,6

1

83,6

25,08

108,68

9,88

4,23

122,79

3,25

126,04

93,48

Начальник смены

6,2

4

272,8

81,84

354,64

32,24

13,79

400,67

10,61

411,27

305,04

Мастер по ремонту оборудования

5,5

1

60,5

18,15

78,65

7,15

3,06

88,86

2,35

91,21

67,65

Мастер по КИП

5,5

1

60,5

18,15

78,65

7,15

3,06

88,86

2,35

91,21

67,65

Начальник отдела упаковки

3,4

1

37,4

11,22

48,62

4,42

1,89

54,93

1,45

56,38

41,82

Инженер - экономист

6,5

1

71,5

21,45

92,95

8,45

3,61

105,01

2,78

107,79

79,95

ИТОГО

10

679,25

203,775

883,03

80,28

34,33

997,63

26,41

1024,03

759,53

Служащие

Зав. хозяйством

3,4

1

37,4

7,48

44,88

4,08

1,74

50,70

1,34

52,05

41,48

Тех. учетчик

4,5

1

49,5

9,9

59,4

5,4

2,31

67,11

1,78

68,89

54,9

Табельщик

4,5

1

49,5

9,9

59,4

5,4

2,31

67,11

1,78

68,89

54,9

ИТОГО

3

136,4

27,28

163,68

14,88

6,36

184,92

4,89

189,82

151,28

Уборщица

2,4

4

105,6

21,12

126,72

11,52

4,93

143,17

3,79

146,96

117,12

ИТОГО

4

105,6

21,12

126,72

11,52

4,93

143,17

3,79

146,96

117,12

ИТОГО ПО ЦЕХУ

17

921,25

252,18

1173,43

106,68

45,62

1325,72

35,09

1360,81

1027,93

Таблица 14 - Сводный план по труду.

Показатели

Ед.измер.

Цех азотной кислоты

Цех аммиачной селитры

Цех нитрофоски

Валовая продукция

тыс.т

195,227

89,534

96,723

тыс.руб

2733178

2042718,2

1131659,1

Численность(списочная) промышленно-производственного персонала

чел

59

122

121

в т.ч.

численность рабочих, обслуживающих производство

44

104

104

численность АУП, служащих и специалистов

15

18

17

Производительность труда 1-го рабочего

т/день

4,4

0,86

0,93

тыс.руб/день

62,1

19,6

10,9

Производительность труда на 1-го работающего

тыс.руб/день

46,3

16,7

9,4

ФОТ рабочих без учета выплат из ФМП

тыс.руб

2495,824

4852,6

4537,7

Годовой ФОТ рабочих с учетом выплат из ФМП

тыс.руб

2603,488

5068,7

4750,9

ФОТ АУП, служащих, управленческого персонала

тыс.руб

1218,95

1452,02

1360,81

Таблица 15 - Смета комплексных расходов на содержание оборудования и транспортных средств по цеху азотной кислоты

Наименование расходов

Характеристика расходов

Норма для расчета затрат

Расчет

Сумма расходов, тыс.руб

Эксплуатация оборудования (кроме расходов на текущий ремонт)

Стоимость вспомогательных материалов

50% от з/пл вспомогательных рабочих

430,38

215,19

Основная и дополнительная з/пл вспомогательных рабочих, обслуживающих оборудование

70% от ФОТ

445,98

312,186

Отчисление на соц.нужды

35,6 % ГФОТ с учетом выплат из ФМП

467,36

166,38

Услуги цеха КИП

500 тыс.руб/год на цех

 

500

ИТОГО

1193,756

Текущий ремонт оборудования и транспортных средств

З/пл вспомогательных рабочих

30% от ФОТ вспомогательных рабочих

445,98

133,794

Отчисления на соц.нужды

35,6 % ГФОТ с учетом выплат из ФМП

467,36

166,38

Услуги ремонтно-механического цеха

5% от стоимости оборудования

2060

103

ИТОГО

403,17

Капитальный ремонт оборудования и транспортных средств

Стоимость услуг ремонтных цехов и других вспомогательных производств

40% от амортизации

2060

824

ИТОГО

824

ИТОГО ПО СМЕТЕ РСЭО

2420,93

Таблица 16 - Смета комплексных расходов на содержание оборудования и транспортных средств по цеху аммиачной селитры

Наименование расходов

Характеристика расходов

Норма для расчета затрат

Расчет

Сумма расходов, тыс.руб

Эксплуатация оборудования (кроме расходов на текущий ремонт)

Стоимость вспомогательных материалов

50% от з/пл вспомогательных рабочих

430,36

215,18

Основная и дополнительная з/пл вспомогательных рабочих, обслуживающих оборудование

70% от ФОТ

445,96

312,172

Отчисление на соц.нужды

35,6% ГФОТ с учетом выплат из ФМП

467,34

166,37

Услуги цеха КИП

500 тыс.руб/год на цех

 

500

ИТОГО

1193,722

Текущий ремонт оборудования и транспортных средств

З/пл вспомогательных рабочих

30% от ФОТ вспомогательных рабочих

445,96

133,788

Отчисления на соц.нужды

35,6% ГФОТ с учетом выплат из ФМП

467,34

166,37

Услуги ремонтно-механического цеха

5% от стоимости оборудования

670

33,5

ИТОГО

334,08

Капитальный ремонт оборудования и транспортных средств

Стоимость услуг ремонтных цехов и других вспомогательных производств

40% от амортизации

670

268

ИТОГО

268

Внутризаводское перемещение

Стоимость услуг вспомогательных цехов

1,2 руб./т груза

89534,65

107,441

ИТОГО

107,441

ИТОГО ПО СМЕТЕ РСЭО

1903,24

Таблица 17 - Смета комплексных расходов на содержание оборудования и транспортных средств по цеху нитрофоски

Наименование расходов

Характеристика расходов

Норма для расчета затрат

Расчет

Сумма расходов, тыс.руб

Эксплуатация оборудования (кроме расходов на текущий ремонт)

Стоимость вспомогательных материалов

50% от з/пл вспомогательных рабочих

430,36

215,18

Основная и дополнительная з/пл вспомогательных рабочих, обслуживающих оборудование

70% от ФОТ

445,96

312,172

Отчисление на соц.нужды

35,6% ГФОТ с учетом выплат из ФМП

467,34

166.37

Услуги цеха КИП

500 тыс.руб/год на цех

 

500

ИТОГО

1193,722

Текущий ремонт оборудования и транспортных средств

З/пл вспомогательных рабочих

30% от ФОТ вспомогательных рабочих

445,96

133,788

Отчисления на соц.нужды

35,6% ГФОТ с учетом выплат из ФМП

467,34

166,37

Услуги ремонтно-механического цеха

5% от стоимости оборудования

1530

76,5

ИТОГО

376,66

Капитальный ремонт оборудования и транспортных средств

Стоимость услуг ремонтных цехов и других вспомогательных производств

40% от амортизации

1530

612

ИТОГО

612

Внутризаводское перемещение

Стоимость услуг вспомогательных цехов

1,2 руб./т груза

96723,072

116,068

ИТОГО

116,068

ИТОГО ПО СМЕТЕ РСЭО

2298,45

Таблица 18 - Плановая смета общепроизводственных расходов по цеху азотной кислоты

Наименование расходов

Характеристика расходов

Норма для расчета затрат

Расчет

Сумма расходов, тыс.руб

Оплата труда АУП

 

Расчет ФОТ

 

837,68

Отчисления на соц.нужды

 

35,6% от ГФОТ с учетом выплат из ФМП

859,86

306,11

ИТОГО

1143,79

Оплата труда технического персонала и служб не относящихся к АУП

 

Расчет ФОТ

 

206,67

Отчисления на социальные нужды

 

35,6% от ГФОТ с учетом выплат из ФМП

212,14

75,52

ИТОГО

282,19

Амортизация зданий и сооружений

 

6,7% от стоимости зданий и сооружений

2640

176,88

ИТОГО

176,88

Содержание зданий, сооружений, инвентаря

Стоимость электроэнергии

0,2% от стоимости зданий

580

1,12

Стоимость пара на отопление

0,5% от стоимости зданий

580

2,9

Услуги РСЦ

0,7% от стоимости зданий

580

4,06

З/пл МОП

Расчет ФОТ

 

143,17

Отчисления на соц.нужды

35,6% от ГФОТ с учетом выплат из ФМП

146,96

52,32

Стоимость материалов

75% з/пл МОП

143,17

107,37

ИТОГО

310,94

Текущий ремонт

Услуги РСЦ

1% от стоимости зданий

580

55,8

Капремонт

40% от амортизации зданий

116

46,4

ИТОГО

102,2

ИТОГО ПО СМЕТЕ

 

 

 

2016

Таблица 19 - Плановая смета общепроизводственных расходов по цеху аммиачной селитры.

Наименование расходов

Характеристика расходов

Норма для расчета затрат

Расчет

Сумма расходов, тыс.руб

Оплата труда АУП

 

Расчет ФОТ

 

997,63

Отчисления на соц.нужды

 

35,6% от ГФОТ с учетом выплат из ФМП

1024,03

364,56

ИТОГО

1362,18

Оплата труда технического персонала и служб не относящихся к АУП

 

Расчет ФОТ

 

273,78

Отчисления на социальные нужды

 

35,6% от ГФОТ с учетом выплат из ФМП

281,03

100,05

ИТОГО

373,83

Амортизация зданий и сооружений

 

6,7% от стоимости зданий и сооружений

1140

76,38

ИТОГО

76,38

Содержание зданий, сооружений, инвентаря

Стоимость электроэнергии

0,2% от стоимости зданий

470

0,94

Стоимость пара на отопление

0,5% от стоимости зданий

470

2,82

Услуги РСЦ

0,7% от стоимости зданий

470

3,29

З/пл МОП

Расчет ФОТ

 

143,17

Отчисления на соц.нужды

35,6% от ГФОТ с учетом выплат из ФМП

146,96

52,32

Стоимость материалов

75% з/пл МОП

143,17

107,37

ИТОГО

313,5

Текущий ремонт

Услуги РСЦ

1% от стоимости зданий

470

4,7

Капремонт

40% от амортизации зданий

94

37,6

ИТОГО

42,3

ИТОГО ПО СМЕТЕ

2168,19

Таблица 20 - Плановая смета общепроизводственных расходов по цеху нитрофоски

Наименование расходов

Характеристика расходов

Норма для расчета затрат

Расчет

Сумма расходов, тыс.руб

Оплата труда АУП

 

Расчет ФОТ

 

997,63

Отчисления на соц.нужды

 

35,6% от ГФОТ с учетом выплат из ФМП

1024,03

364,56

ИТОГО

1362,18

Оплата труда технического персонала и служб не относящихся к АУП

 

Расчет ФОТ

 

184,92

Отчисления на социальные нужды

 

35,6% от ГФОТ с учетом выплат из ФМП

189,82

67,58

ИТОГО

252,50

Амортизация зданий и сооружений

 

6,7% от стоимости зданий и сооружений

2780

186,26

ИТОГО

186,26

Содержание зданий, сооружений, инвентаря

Стоимость электроэнергии

0,2% от стоимости зданий

1250

2,5

Стоимость пара на отопление

0,5% от стоимости зданий

1250

6,25

Услуги РСЦ

0,7% от стоимости зданий

1250

8,75

З/пл МОП

Расчет ФОТ

 

143,17

Отчисления на соц.нужды

35,6% от ГФОТ с учетом выплат из ФМП

146,96

52,32

Стоимость материалов

75% з/пл МОП

143,17

107,37

ИТОГО

320,36

Текущий ремонт

Услуги РСЦ

1% от стоимости зданий

1250

12,5

Капремонт

40% от амортизации зданий

250

100

ИТОГО

112,5

ИТОГО ПО СМЕТЕ

2233,8

Таблица 21 - Расходы на охрану труда и технику безопасности по цеху азотной кислоты

Наименование расходов

Характеристика расходов

Норма для расчета затрат

Расчет

Сумма, тыс.руб

Текущие расходы

На устройство вентиляции

0,7% от стоимости зданий

580

4,06

ИТОГО

 

4,06

Стоимость спец.одежды

Комплект для рабочих

1290 руб/комплект

44

56,76

ИТР - 1 костюм в год

2000 руб/комплект

9

18

МОП и служащие - 1 халат в год

2500 руб/комплект

2+4=6

15

ИТОГО

 

89,76

Спецпитание

Всем работникам 0,5 л молока в день

14 руб

(44+9+2+4)*222= 13098

183,37

ИТОГО

 

183,37

Расход пара и воды для душевых

Пар для душевых (0,5 мгк на 1 работающего в год)

1260 руб/мгк

44+9+2+4=59

74,34

Вода для душевых (1 м3 на 1 чел. в день)

12 руб/м3

(44+9+2+4)*222= 13098

157,18

ИТОГО

 

231,52

Прочие расходы по технике безопасности

 

5% от суммы предыдущих расходов

4,06+89,76+183,37+231,52

508,71

ИТОГО

 

508,71

ИТОГО ПО СМЕТЕ

 

1017,42

Таблица 22 - Расходы на охрану труда и технику безопасности по цеху аммиачной селитры

Наименование расходов

Характеристика расходов

Норма для расчета затрат

Расчет

Сумма, тыс.руб

Текущие расходы

На устройство вентиляции

0,7% от стоимости зданий

470

3,29

ИТОГО

 

3,29

Стоимость спец.одежды

Комплект для рабочих

1290 руб/комплект

108

139,32

ИТР - 1 костюм в год

2000 руб/комплект

11

22

МОП и служащие - 1 халат в год

2500 руб/комплект

3+4=7

17,5

ИТОГО

 

178,82

Спецпитание

Всем работникам 0,5 л молока в день

14 руб

(84+11+3+4)*222= 22644

317,02

ИТОГО

 

317,02

Расход пара и воды для душевых

Пар для душевых (0,5 мгк на 1 работающего в год)

1260 руб/мгк

84+1+3+4=102

128,52

Вода для душевых (1 м3 на 1 чел. в день)

12 руб/м3

(84+1+3+4)*222= 22644

271,73

ИТОГО

 

400,25

Прочие расходы по технике безопасности

 

5% от суммы предыдущих расходов

3,29+178,82+317,02+400,25

899,38

ИТОГО

 

899,38

ИТОГО ПО СМЕТЕ

 

1798,76

Таблица 23 - Расходы на охрану труда и технику безопасности по цеху нитрофоски

Наименование расходов

Характеристика расходов

Норма для расчета затрат

Расчет

Сумма, тыс.руб

Текущие расходы

На устройство вентиляции

0,7% от стоимости зданий

1250

8,75

ИТОГО

 

8,75

Стоимость спец.одежды

Комплект для рабочих

1290 руб/комплект

108

139,32

ИТР - 1 костюм в год

2000 руб/комплект

10

20

МОП и служащие - 1 халат в год

2500 руб/комплект

3+4=7

17,5

ИТОГО

 

176,82

Спецпитание

Всем работникам 0,5 л молока в день

14 руб

(108+10+3+4)*222= 27750

388,5

ИТОГО

 

388,5

Расход пара и воды для душевых

Пар для душевых (0,5 мгк на 1 работающего в год)

1260 руб/мгк

108+10+3+4=125

157,5

Вода для душевых (1 м3 на 1 чел. в день)

12 руб/м3

(108+10+3+4)*222= 27750

333,0

ИТОГО

 

490,5

Прочие расходы по технике безопасности

 

5% от суммы предыдущих расходов

8,75+176,82+ 388,5+490,5

1064,57

ИТОГО

 

1064,57

ИТОГО ПО СМЕТЕ

 

2201,14